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合肥市工商聯2020年部門預算
發布時間:2020-05-28 文章來源:本站  瀏覽次數:1055


 

   

第一部分部門概況

1.部門職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分2020年部門預算表

1.合肥市工商聯2020年財政撥款收支總表

2.合肥市工商聯2020年一般公共預算支出表

3.合肥市工商聯2020年一般公共預算基本支出表

4.合肥市工商聯2020年政府性基金預算支出表

5.合肥市工商聯2020年國有資本經營預算支出表

6.合肥市工商聯2020年收支總表

7.合肥市工商聯2020年收入總表

8.合肥市工商聯2020年支出總表

9.合肥市工商聯2020年基本支出總表

10.合肥市工商聯2020年政府采購支出表

11.合肥市工商聯2020年政府購買服務支出表

12.合肥市工商聯2020年項目支出績效目標及項目情況表

13.合肥市工商聯2020三公經費支出預算表

14.合肥市工商聯2020市本級對下轉移支付預算明細表

第三部分2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.關于2020三公經費支出預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

合肥市工商聯2020年部門預算

 

第一部分部門概況

一、部門職責

(一)加強對非公有制經濟代表人士的思想政治工作,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作,促進非公有制經濟人士健康成長,促進非公有制經濟健康發展。

(二)參與我市政治、經濟、社會生活中重點問題的政治協商,為經濟建設方面的有關決策提出建議,發揮民主監督和參政議政作用。

(三)負責在我市非公制經濟領域組建行行業協會、商會組織,引導其規范發展;負責異地商會建設;積極籌建工商業聯合會鄉鎮分會;引導會員企業科學發展;規范和諧勞動關系。

(四)依法維護會員的合法權益,暢通會員反映意見、建議的渠道,配合相關部門做好信訪投訴工作,幫助調解經濟糾紛、為會員提供法律咨詢服務,反映會員的正確意見和建議;參與經濟糾紛的調解仲裁。

(五)辦好工商業聯合會會刊《合肥民商》和工商業聯合會網站,加強與新聞媒體合作,宣傳黨的路線、方針、政策,開展非公有制經濟人士的宣傳教育工作和經濟領域的調查、研究工作。

(六)為會員和社會提供培訓、融資、科技、法律、信息咨詢等服務,提供對內、對外經貿交流服務,提供公共關系溝通協調服務,幫助會員增強自主創新能力,提高核心競爭力和可持續發展能力。

(七)組織會員舉辦或參加對內、對外商品展銷、經貿活動,組織會員出國出境開展商務考察,幫助會員開拓國內、國際市場。

二、部門預算單位構成

合肥市工商聯2020年度部門預算為本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,單位性質為行政單位。截至20191231日,合肥市工商聯實有各類人員40人,其中在職21人、離休2人、退休17人。

三、2020年度主要工作任務

(一)深入學習領會和全面貫徹黨的十九屆四中全會精神,認真貫徹《優化營商環境條例》,引導民營企業認清經濟形勢,堅定發展信心,積極融入長三角一體化發展格局,不斷為合肥“長三角世界級城市群副中心”建設努力奮斗。

(二)全力支持企業復工復產,及時宣傳應對疫情促進復工復產的相關政策,指導企業用好用足租金減免、減稅降費、金融服務等惠企政策,幫助企業堅定發展信心。

(三)抓好調研基礎性信息收集,企業調查點建設進一步提質增效,根據與調研課題相關性原則,選擇部分調查點企業上門走訪調研。

(四)按照媒體融合的發展方向,做好工商聯現有的一刊一網二平臺的整合融合工作。

(五)完成市工商聯第十四屆執行委員會屆中調整工作。

(六)積極參加協調勞動關系三方四家活動,引導會員企業參加和諧勞動關系示范企業評選申報工作。做好常態化法律服務工作;加強商調委建設。

(七)持續推進“百企幫百村”,高質量完成目標任務。

(八)持之以恒抓作風建設,筑牢廉政底線。

第二部分2020年部門預算表

合肥市工商聯2020年部門預算表由以下14張表格構成,具體表格內容見附件

1. 合肥市工商聯2020部門財政撥款收支總表(附件表1

2. 合肥市工商聯2020年部門一般公共預算支出表(附件表2

3. 合肥市工商聯2020年部門一般公共預算基本支出表(附件表3

4. 合肥市工商聯2020年部門政府性基金預算支出表(附件表4

5. 合肥市工商聯2020年部門國有資本經營預算支出表(附件表5

6. 合肥市工商聯2020年部門收支總表(附件表6

7. 合肥市工商聯2020年部門收入總表(附件表7

8. 合肥市工商聯2020年部門支出總表(附件表8

9. 合肥市工商聯2020年部門基本支出總表(附件表9

10. 合肥市工商聯2020年部門政府采購支出表(附件表10

11. 合肥市工商聯2020年部門政府購買服務支出表(附件表11

12. 合肥市工商聯2020年部門項目支出績效目標及項目情況表(附件表12

13. 合肥市工商聯2020年部門三公經費支出預算表(附件表13

14. 合肥市工商聯2020市本級對下轉移支付預算明細表附件表14

<, span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';mso-fareast-font-, family:黑體; font-size:18.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">第三部分  2020年部門預算情況說明

    一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市工商聯2020年財政撥款收支預算520.03萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款520.03萬元;按資金年度分全部為當年財政撥款收入520.03萬元。

支出按功能分類分為:一般公共服務支出436.72萬元,占83.98%;社會保障和就業支出27.55萬元,占5.3%;衛生健康支出33.69萬元,占6.48%;住房保障支出22.07萬元,占4.24%

2019年預算相比,收、支總計各增加75.63萬元,增長17.02 %。主要原因:一是在職人員調資及人員經費的增加;二是新增辦公室維修和改造經費;三是增加通用資產購置經費

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

合肥市工商聯2020年一般公共預算撥款520.03萬元,比2019年預算撥款增加75.63萬元,增長17.02%,主要原因:一是在職人員調資及人員經費的增加;二是新增辦公室維修和改造經費;三是增加通用資產購置經費。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出436.72萬元,占83.98%;社會保障和就業支出27.55萬元,占5.3%;衛生健康支出33.69萬元,占6.48%;住房保障支出22.07萬元,占4.24%

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)2020年預算379.44萬元,比2019年預算增加49.29萬元,增長14.93%,增長原因主要是一是在職人員調資及人員經費的增加;二是新增辦公室維修和改造經費;三是增加通用資產購置經費。

2.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算31萬元,比2019年預算減少0.6萬元,下降1.9%,下降原因主要是降低經常性項目經費中調研經費

3.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)    其他民主黨派及工商聯事務支出(項)2020年預算26.28萬元,比2019年預算減少5.32萬元,下降16.84%,下降原因主要是降低民營企業家高校培訓經費。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2020年預算27.55萬元,比2019年預算增加1.52萬元,增長5.84%,增長原因主要是離休人員工資及福利的增加

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算11.77萬元,比2019年預算減少1.61萬元,下降12.03%,下降原因主要是人員變動。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算8.88萬元,比2019年預算增加0.45萬元,增長5.34%,增長原因主要是人員變動。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療補助(項)2020年預算13.04萬元,比2019年預算減少0.08萬元,下降0.61%,下降原因主要是人員變動。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算22.07萬元,比2019年預算增加0.38萬元,增長1.75%,增長原因主要是人員變動。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市工商聯2020年一般公共預算基本支出395.31萬元,其中:

工資福利支出265.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出86.74萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、公務接待費、會議費、培訓費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助43.17萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市工商聯2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

合肥市工商聯2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,合肥市工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。合肥市工商聯2020年收支總預算587.23萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入,支出包括一般公務服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

七、關于2020年收入預算情況說明

合肥市工商聯2020年收入預算587.23萬元,其中:一般公共預算撥款收入520.03萬元,占88.56%,比2019年預算增加75.63萬元,增長17.02%,增長原因主要是一是在職人員調資及人員經費的增加;二是新增辦公室維修和改造經費;三是增加通用資產購置經費。財政專戶管理非稅收入67.2萬元,占11.44%,比2019年預算增加3.8萬元,增長5.99%,增長原因主要是安排項目不一樣,2019年安排經常性項目經費,2020年安排的是新增的商會人民調解經費和訴訟案件律師代理費

八、關于2020年支出預算情況說明

合肥市工商聯2020年支出預算587.23萬元,比2019年預算增加79.43萬元,增長15.64%,增長原因主要一是在職人員調資及人員經費的增加;二是新增商會人民調解經費、辦公室維修和改造經費及訴訟案件代理費等項目經費;三是增加通用資產購置經費。其中,基本支出395.31萬元,占67.32%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出191.92萬元,占32.68%,主要用于企業家高校培訓、中小微企業監測點工作經費、工商聯會刊宣傳、參政議政調研項目、商會人民調解經費、辦公室維修和改造、訴訟案件律師代理費等特定的工作任務。

九、關于2020三公經費支出預算情況說明

為全面反映三公經費支出,本次公開的三公經費預算為部門匯總數。2020年,合肥市工商聯機關本級一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出預算5.9萬元,比2019年預算減少0.2萬元,下降3.28%。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費3.8萬元,公務用車購置及運行費2.1萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2019年相比持平。主要原因是2020年度未安排因公出國(境)費用。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔20148號)等相關規定。

(二)公務接待費。支出預算3.8萬元,比2019年預算減少0.2萬元,下降5%,主要原因是按照省市文件要求,壓縮公務接待人次,降低公務接待成本。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔201564號)等相關規定,主要用于經審批接待的業務來訪、工作調研等活動支出。

(三)公務用車購置及運行費。支出預算2.1萬元,與2019年相比持平。其中:公務用車運行費2.1萬元,與2019年相比持平,主要原因是經費使用嚴格按照中央和省市有關公務用車配備管理規定執行,主要用于燃料費、維護費、過橋過路費、保險費等。公務用車購置費0萬元,與2019年相比持平,主要原因是2020年度未安排公務用車購置費。用于購置一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。

十、其他重要事項情況說明

項目績效目標編制情況

2020合肥市工商聯編制項目績效目標7預算資金181.35萬元。績效目標包括總體目標和績效指標,總體目標是項目預期產出和效益的總體描述,績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置,一級指標分為產出指標、效益指標兩大類,二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標(均屬于產出指標)和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標(均屬于效益指標),三級指標結合項目實際,明確具體指標和指標值。

)機關運行經費。

2020合肥市工商聯本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算130.43萬元,比2019年增加36.58萬元,增長38.98%,增長主要原因是增加了辦公室維修和改造經費及通用資產購置費用

)政府采購情況。

2020合肥市工商聯政府采購預算總額10.58萬元,其中:政府采購貨物預算10.58萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

)國有資產占有使用情況。

截至20191231日,合肥市工商聯固定資產總金額1632.51萬元,較上年增加2.21萬元,其中,土地、房屋及構筑物1590.08萬元、通用設備15.60萬元、專用設備0萬元、其他資產26.83萬元。

單位車改后保留車輛 1 輛,其中,一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有0臺(套)。

2020年部門預算安排購置車輛0輛,購置費0萬元。其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、專業技術用車  0輛。

2020年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

)信息化項目情況。

2020合肥市工商聯部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目 0個,預算資金0萬元。

(六)轉移支付預算情況

2020年合肥市工商聯無主管的轉移支付預算項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表:合肥市工商聯 2020年部門預算表(14張)

2020年部門預算公開表.pdf

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